浙江省归国华侨联合会2016年部门预算

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　　一、浙江省归国华侨联合会概况

　　（一）主要职能

　　浙江省归国华侨联合会（简称“浙江省侨联”），成立于1964年，是在中共浙江省委领导下的、由全省归侨、侨眷组成的人民团体，是省委、省政府联系我省广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，是中国侨联的团体会员、省政协的组成单位。中共中央书记处批准颁布执行的《中国侨联章程》明确规定侨联主要有参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省归国华侨联合会部门预算包括：省侨联本级预算。

　　二、浙江省归国华侨联合会2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　浙江省归国华侨联合会XX厅2016年收入预算 1041.96万元，其中：财政拨款 917.07万元，占 88.01%；专户资金 万元，占 %；……；上年结转收入 124.89万元，占11.99%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　浙江省归国华侨联合会2016年支出预算1041.96万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务989.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.34万元，住房保障支出45.35万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出412.43万元，日常公用支出79.81万元，项目支出549.72万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）439.55万元，主要用于保障本单位正常运行的基本支出。

　　2.一般公共事务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（港澳台侨事务）（项）15万元，主要用于华侨文化宣传教育支出。

　　3.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）一般事务行政管理事务（项）534.72万元，主要用于本单位参政议政、维护侨益、海外联谊、做好侨界群众工作等工作的项目支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务7.34万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.95万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；购房补贴（项）14.4万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算33.54万元，与上年执行数持平。主要用于机关单位人员侨务访问、涉侨联系等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算29.04万元，与上年执行数持平。主要用于接待海外著名侨领、侨胞，国内归侨侨眷，中央及兄弟省市来浙出差调研等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车运行维护费预算6.68万元，比上年执行数下降67.38%。其中，公务用车运行维护费支出6.68万元，主要用于公车改革后保留的公务机要用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是2016年拟开展公务用车改革，大幅度减少单位公务用车，我会减少公务用车4辆。。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）一般事务行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共事务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（港澳台侨事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

　　附：2016年部门预算报表

　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江省归国华侨联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年3月7日