浙江省侨联2014年部门决算

2016-05-30 09:29:00

  一、省侨联概况

省侨联成立于1964年,是由中共浙江省委领导下的、由全省归侨、侨眷组成的人民团体,是省政协的组成单位。主要有参政议政、维护侨益、海外联谊、做好侨界群众工作四项职能。成立至今,我会共有内设机构4个,机关编制17名,实有在职人员17人,其中占编在职人员17人,退休人员12名,实有公务用车5辆。

从预算单位构成看,省侨联2014年部门决包括会本级决算。

  二、省侨联2014年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

省侨联2014年本年收入合计1119.47万元,其中:财政拨款收入1094.47万元,其他收入25万元。

2014年上年结转119.87万元。

  (二)支出决算总体情况

省侨联2014年本年支出合计841.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务720.56万元、社会保障和就业支出83.60万元,医疗卫生与计划生育支出7.86万元,住房保障支出29.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出365.44万元,日常公用支出66.53万元,项目支出409.90万元。

2014年结转下年397.48万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)310.56万元,主要用于保障会机关正常运行的基本支出。  

2.一般公共服务(类群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)409.90万元,主要用于我会开展参政议政、维护侨益、海外联谊、做好侨界群众工作等支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)80.60万元,主要用归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3万元,主要用弥补归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)7.86万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.21万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.63万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  (四)2014年一般公共预算财政拨款"三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出33.54万元,比上年下降16.38%。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

2.公务接待费:2014年公务接待费预算31万元,支出15.25万元,比上年下降67%。大幅下降原因为我会原定于2014年召开的第九次归侨侨眷代表大会延迟到2015年召开,因此计划用于该项重大会议的接待经费结余较大。我会的接待经费主要用于接待海外侨领、华侨和侨胞受邀回国,上级单位及兄弟单位来函接待等支出。其中,本单位国内公务接待12批次,67人次,共0.53万元;外事接待71批次,710人次,共14.72万元。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出24.43万元,比上年下降17.14%。其中公务用车运行费支出24.43万元,主要用于保障厅机关及下属预算单位开展公务活动开支一般公共预算财政拨款的5辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)行政团体事务(款)一般行政管理服务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

附件:2014年度一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算表

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